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建設会社の安全協力会ゴルフコンペの経理処理の仕方

著者  moet さん 最終更新日:2017年12月25日 13:55
会社の安全協力会のゴルフコンペがあり、

収入
会費等      784,000円
安全協力会    964,087円

出席者から寸志   50,000円
残金        1,000円 

支出
プレー代他    1,440,062円
ゴルフ場利用税   41,250円
景品代      187,613円
消費税      130,162円


当日ゴルフ場への支払い
  
現金       784,000円
会社のカード  1,015,087円(協力会への立替金?)
※会社カードは、会社の当座引き落しになります。

仕訳はどのようになりますか?

安全協力会の費用は、いつも立替金で処理。
数か月分まとめて、会社へ振込しています。

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