税務管理

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前年度処理分の立替金について

著者ライナーさん

最終更新日:2015年07月15日 16:34

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Re: 前年度処理分の立替金について

著者otope&okapeさん

2015年06月05日 17:25

まだ、仕訳の修正は可能です。
決算日は2014/5/31ですが、これから決算処理及び決算仕訳等をするはず。
申告は、2014/7/31迄ですから。

担当の会計事務所に話して、修正仕訳を起こしてもらえば良いと思います。

単純に…租税公課をマイナスにし、立替金を計上する。

借方：立替金　　　貸方：租税公課