相談の広場
転貸の家賃について
超初心者です。お願いします。
小さな二つの会社の経理を担当することになりました。２社とも立ち上げて間もなく、事務処理は量的に少ないです。
質問したいのは以下のことです。
Ａは事務所を借り、賃貸料を１０万円払うことになりました。そこにＢが間借りすることになりました。
ＡとＢは転貸契約書を作りＢが家賃２万を負担することになりました。
しかしＡはＢにある専門のコンサルティングを受けていますのでそのコンサルティング料を２万円にして家賃と相殺しています。
Ｂの会社の仕訳は
家賃２万/未払金
売掛金/売上２万
未払金/売掛金
で良いのでしょうか？
またＡの会社の仕訳はどうなるのでしょうか？
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