電帳法：出張費精算

悩ましい問題ですよね。

領収書が紙と電子で混在、ひとつの出張ってあるあるですからね。

質問者様のように、出張ごとに精算と記帳するならば
その出張に対して、すべての領収書を紙で受け取る、もしくは、
すべての領収書を電子で受け取る　
のどちらかで、徹底するしかないと考えております。

タクシーも電子で領収書発行できるのしか乗らない、新幹線もExpress予約、宿泊も領収書が電子で発行されるところ限定。
紙で統一するなら、電子領収書しか発行できない機関は使わない。


混在したら、もう分けるしかありませんが。




> 弊社では出張費を、各自が申請書に行先や出張目的、日当を記入して領収書を貼付して提出し、各部署の小口現金で精算しています。
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> これを電帳法に対応させるためにお知恵をお借りしたいのです。
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> この度、あるソフトを導入しました。
> スキャナ保存したデータを登録する際、要件を満たしていないものをはじくようになっています。
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> こちらの希望としましては、下記の通りです。
> ①これまで通り各部署ごとに経費精算をしてほしい
> ②例えば、〇〇営業所の出張旅費　△月分　～円と帳簿に入力したい
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> ソフトのワークフロー機能を使って、申請書を作って提出してもらうことが可能なのですが、そうなると一つの申請書にスキャナ保存と電子(WEB予約したホテル等）の領収書が混在することになります。
> これだと、電子取引用のフォルダにしか登録することができず（スキャナ保存用のフォルダに入れると、電子取引の領収書がスキャンとみなされ、要件を満たしていないとはじかれるため）、階調・解像度などの条件が保存されないとのことです。
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> 他社様ではどのように出張費の精算をされているのか、どうやって電帳法に対応されるのか、ご教示いただけないでしょうか。
> 「誰が、いくら使ったか」が分からなくてもいいのでしたら、領収書を紙と電子に分けて保存し、日当は別で部署ごとにまとめてもいいのかもしれませんが…
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> 長々と分かりにくい内容で申し訳ありません。
> 何かアドバイスをいただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
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